爱游戏网页登录入口 - 爱游戏官网入口— 会计头条：不抵扣就得这么干！

本文摘要：借：应交税费-应交增值税（进项税额） 1.3万 看着名字期初已认证相符但未申报抵扣、本期认证相符且未本期未申报抵扣、期末已认证相符但未申报抵扣。 贷：银行存款11.3万 那么勾选之后如何填写申报表呢？我们也可以填写到这个待抵扣栏次去这样用于退税的进项税就不会在当期进项税体现不会泛起一票两用的情况了。 那么他们之间有无关系呢？关系肯定是有的。 外贸企业大家还需要注意一下申报表的进项税就和账务的进项税核对是对不上的。

借：应交税费-应交增值税（进项税额） 1.3万

看着名字期初已认证相符但未申报抵扣、本期认证相符且未本期未申报抵扣、期末已认证相符但未申报抵扣。

贷：银行存款11.3万

那么勾选之后如何填写申报表呢？我们也可以填写到这个待抵扣栏次去这样用于退税的进项税就不会在当期进项税体现不会泛起一票两用的情况了。

那么他们之间有无关系呢？关系肯定是有的。

外贸企业大家还需要注意一下申报表的进项税就和账务的进项税核对是对不上的。

固然最合理的填法还是展现一个专票的认证抵扣历程不管专票勾选后抵扣不抵扣我们都给体现这个历程出来。

贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 1.3万

借：其他应收款-出口退税款 13000

借：应交税费-应交增值税（进项税额）外销 13000

贷：应交税费-应交增值税（出口退税） 13000

注意！！！

如果非要说另有迷糊的那就非第25、26、27栏莫属了

这种情况下在综合服务平台上选择“不抵扣”功效后后续本张票就不会存在滞留票信息的情况了因为其本抵扣联信息通过购置方确认勾选就已经上传考核系统只不外被打上了一个不抵扣的用途标识而已。

好比:附表2第9、10栏次本期用于购建不动产的扣税凭证、本期用于抵扣的游客运输服务扣税凭证。

好了说完了这种情况我们再说说用于不抵扣的这种情况。

建议就是当期不想抵扣当期就不要勾选当期勾选了就当期填申报抵扣更直白的说就是你少碰申报表的第3、25、26、27这些栏次。

这里的关系就是 2栏=35栏-26栏也就是总认证相符减去当期认证相符当期不抵扣的就是本期认证相符本期抵扣的。

那么这里的关系是第3栏=。

本文关键词：爱游戏网页登录入口,会计,头条,不,抵扣,就得,这么,干,借,应交

本文来源：爱游戏网页登录入口-www.szcbtx.com